云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2023年預算公開目錄
第一部分 云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2023年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四,、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉移支付情況
六,、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2023年部門預算表
一,、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八,、部門項目支出預算表
九,、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二,、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四,、省對下轉移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七,、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2023年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所系云南省農業(yè)科學院下屬專業(yè)研究所，主要負責開展蠶,、桑,、蜂遺傳育種、飼養(yǎng)（栽培）和加工技術等基礎性,、公益性農業(yè)科技研究與示范工作,，為蠶、蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構,，包括：黨政辦公室,、財務科、行政科,、科技管理科,、科技成果轉化中心五個二級機構和家蠶遺傳育種與應用創(chuàng)新團隊、蠶桑與美麗鄉(xiāng)村融合發(fā)展創(chuàng)新團隊,、蠶桑蜜蜂產(chǎn)品加工創(chuàng)新團隊,、蠶桑病蟲害綠色防控技術創(chuàng)新團隊、蜜蜂創(chuàng)新團隊五個創(chuàng)新團隊,。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，認真學習貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，嚴格落實院黨委行政工作部署和要求,，持續(xù)推進科技創(chuàng)新,、科技成果轉化、條件平臺,、人才隊伍和黨的建設“五大工程”,，以高質量黨建引領蠶蜂科技事業(yè)高質量發(fā)展。
1.努力提升科技創(chuàng)新,、科技培訓和國內外科技合作能力,。積極組織申報各類科研項目30項以上，獲資助10項以上,；全面執(zhí)行好在研項目,，按期完成各項目年度任務指標；發(fā)表研究論文40篇以上,。服務農業(yè)經(jīng)營主體12家,、打造鄉(xiāng)村振興示范點6個，培訓技術骨干和農戶1000人次以上,；不斷提升我所對蠶桑,、蜜蜂產(chǎn)業(yè)的科技支撐作用。進一步加強與國內外高校,、科研院所的交流合作,，開展人員互訪工作，積極籌劃合作事項,，提升我所綜合實力,。
2.積極推進成果轉化工作，利用我所新蠶品種選育和繁殖技術平臺,，加強新蠶品種在實際生產(chǎn)中的推廣應用和成果轉化,，積極推進果桑采摘與現(xiàn)代休閑農業(yè)相結合的模式，抓好關鍵技術中蜂活框飼養(yǎng)，人工育王蜂,，高效養(yǎng)殖與綠色防控技術,，成熟蜜生產(chǎn)等示范推廣，充分發(fā)揮科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能,，多渠道提高成果轉化能力,。加強與企業(yè)合作，促進科技成果轉化,。開展家蠶新品種原種繁育技術,、桑苗繁育技術和蜜蜂授粉技術服務，聯(lián)合開展家蠶良種繁育,。打造“兩園”,，做好核心示范：一是陌上桑蠶桑現(xiàn)代農業(yè)科技示范園區(qū),，二是農科院滇南現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū),。穩(wěn)步推進冷泉蠶桑基地建設,，通過飼養(yǎng)種繭,，促進蠶農增收。
3.持續(xù)加強條件平臺建設,，充分利用現(xiàn)有土地資源,，加強與相關單位合作交流，推進“一所三地多點”辦公體系建設,，全所發(fā)展環(huán)境進一步改善,。
4.深入推進“對標先進,、爭創(chuàng)一流”,，完善考核制度和激勵機制，進一步優(yōu)化人才結構隊伍,。鼓勵青年科技人員提升學歷,，赴其他科研單位開展工作交流，不斷提升科技人員的專業(yè)技能和學術視野,。
5.按《2023年黨建目標責任書》要求,，一是全面加強黨的政治建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，做到忠誠擁護“兩個確立”,，堅決做到“兩個維護”。充分發(fā)揮所黨委全面領導作用,，確保黨中央,、省委決策部署和院黨委工作要求得到全面貫徹執(zhí)行，為蠶蜂科技事業(yè)發(fā)展提供堅強政治保障。二是抓牢思想建設,，強化思想政治工作,。深入推動黨史學習教育常態(tài)化長效化，教育引導黨員干部堅定理想信念,，單位風清氣正,、職工思想穩(wěn)定，精神面貌好,。三是加強組織建設,，夯實基層組織基礎。黨組織政治功能,、服務功能進一步加強,，黨支部規(guī)范化建設和黨的基層組織建設得到進一步加強，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用進一步增強,。四是加強作風建設,。認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委實施意見精神要求,，大力推進作風效能革命,，馳而不息糾“四風”樹新風，推動各項工作落地見效,。五是加強黨風廉政建設,，強化正風肅紀。堅持嚴的基調不動搖,，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展,。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個,、差額供給單位0個、定額補助單位0個,、自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個,、事業(yè)單位1個,。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制277人,，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制277人,。在職實有188人,，其中： 財政全額保障188人,，財政差額補助0人，財政專戶資金,、單位資金保障0人,。
離退休人員 430人，其中： 離休 0人,，退休 430人,。
車輛編制5輛，實有車輛2輛,。
三,、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入62,933,664.57元，其中：一般公共預算44,891,569.57元,，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元,，事業(yè)收入11,840,195.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入6,201,900.00元，非同級財政撥款收入0.00元,。
與上年對比減少745,635.43元,，降低1.17%，主要原因分析：1.因退休,、調出等原因,，在職人員減少，一般公共預算財政撥款較上年54,774,300.00元減少9,882,730.43元,；2.我所積極落實單位資金預算指標核算管理改革要求,，編制預算時按照“先有預算、再有指標,、后有支出”的管理要求,，將2023年預計可取得單位資金全部納入預算指標管理,，因此事業(yè)收入較上年5,626,000.00元增加6,214,195.00元,，其他收入較上年3,279,000.00元，增加2,922,900.00元,。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入44,891,569.57元,，其中：本年收入42,908,112.70元，上年結轉收入1,983,456.87元,。本年收入中,，一般公共預算財政撥款42,908,112.70元,，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,。
與上年對比減少9,882,730.43元,，降低18.04%，主要原因分析1.2023年我所獲得財政資金支持的項目經(jīng)費較2022年有所下降; 2.由于政策因素導致社保繳費工資基數(shù)變化及在職人員減少等原因,，造成人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療保險,、住房公積金等相應變動。
四,、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出62,933,664.57元,。財政撥款安排支出44,891,569.57元，其中：基本支出37,095,237.91元,，與上年對比減少1,455,162.09元,，主要原因分析：1.退休、調出等原因,，導致在職人員人數(shù)減少,，因此人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少1,619,942.58元,；2.由于政策變化,，養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)變動，增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險189,571.68元,；3.由于法定退休人員增加,，增加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15,293.63元；4.由于在職人員減少及上年結轉衛(wèi)生健康支出增加,，因此衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出增加22,015.18元,；5.由于人員減少，預撥住房公積金減少64,800.00元,；6.增加事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費支出2,700.00元,。項目支出7,796,331.66元，與上年對比減少8,427,568.34元,，主要原因分析：1.減少省農科院亞熱帶農作物育種基地建設專項經(jīng)費支出12,000,000.00元,；2.云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所機構運行保障專項經(jīng)費支出1,105,000.00元較上年800,000.00元增加305,000.00元；3.蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化專項經(jīng)費支出6,020,000.00元較上年2,900,000.00元,，增加3,120,000.00元,；4.受疫情影響，2022年國際合作項目無法開展工作,，因此財政撥款結轉結余671,331.66元較上年523,900.00元增加147,431.66元,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學技術支出-基礎研究-專項基礎科研4,600.00元,，主要用于省科技廳基礎研究專項資金支出。
科學技術支出-應用研究-機構運行26,125,657.42元,，主要用于我所保障機構正常運轉,、完成日常工作任務，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分,。
科學技術支出-應用研究-社會公益研究7,125,000.00元,，主要用于蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新、科技成果轉化和展示及管理服務所屬單位等項目支出,。分別為蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化專項經(jīng)費6,020,000.00元,、云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所機構運行保障專項經(jīng)費1,105,000.00元。,。
科學技術支出-技術研究與開發(fā)-其他技術研究與開發(fā)支出104,031.00元,，主要用于省科技廳等部門牽頭組織的高層次科技人才培養(yǎng)引進專項資金項目支出。
科學技術支出-科技交流與合作-重大科技合作項目240,000.00元,，主要用于云南省國際科技合作基地-建設面向南亞東南亞科技創(chuàng)新中心專項“云南省蠶桑海外科技合作示范園（緬甸,、老撾、越南,、伊朗）”資金支出,。
科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出322,700.66元，主要用于“三區(qū)”科技人才專項經(jīng)費,、鄉(xiāng)村振興發(fā)展科技專項經(jīng)費支出,，分別為2022年“三區(qū)”科技人才專項經(jīng)費106,281.00元、鄉(xiāng)村振興發(fā)展科技專項資金216,419.66元,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休232,200.00元,，主要用于我所退休人員公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,480,071.68元,，主要用于我所實施省級機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67,793.63元,，主要用于我所實施省級機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,，由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,156,533.62元,，主要用于我所事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助2,414,231.56元，主要用于我所公務員醫(yī)療補助繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出218,750.00元,，主要用于我所大病補充醫(yī)療保險繳費支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,400,000.00元,，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出,。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個,，政府采購預算總額7,010,599.00元,，其中：政府采購貨物預算350,899.00元、政府采購服務預算555,000.00元,、政府采購工程預算6,104,700.00元,。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計121,900.00元,，較上年減少45,200.00元,，下降27.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2023年因公出國（境）費預算為0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次,。
（二）公務接待費
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2023年公務接待費預算為18,510.00元，較上年減少45,190.00元,，下降70.94%,，國內公務接待批次為30次，共計接待280人次,。
增減變化原因我所嚴格執(zhí)行中央和省關于公務接待管理的各項規(guī)定,，規(guī)范全所公務接待管理。嚴格執(zhí)行公務接待標準,，嚴格控制公務接待經(jīng)費總量,、陪同人員，嚴格執(zhí)行公務接待結算規(guī)定,。按規(guī)定標準安排來賓食宿和車輛,，不搞超規(guī)格、超范圍接待,，切實有效控制公務接待費支出,。因此2023年公務接待費預算下降70.94%。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2023年公務用車購置及運行維護費為103,390.00元,，較上年減少10.00元,，下降0.01%。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%,；公務用車運行維護費103,390.00元，較上年減少10.00元,，下降0.01%,。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛,。
增減變化原因我所嚴格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務用車定點保險,、定點維修、定點加油的相關規(guī)定,，進一步規(guī)范公務用車管理,。因此2023年公務用車購置及運行維護費預算較上年減少。
八,、重點項目預算績效目標情況
2023年我所無省財政確定的重點項目,。所有編報的項目都根據(jù)預算要求編制了詳細的預算績效目標。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉,、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分,。
2.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃,。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類,，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類,、款,、項三級科目。
4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途,。支出經(jīng)濟分類設置類,、款兩級科目。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。
（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。
（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。
（3）公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。
7.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學,、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2023年機關運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。我所為非參公管理事業(yè)單位,，因此不存在機關運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門資產(chǎn)總額47,893,547.43元,，其中,，流動資產(chǎn)6,316,201.18元，固定資產(chǎn)34,408,222.14元,，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程7,169,088.11元，無形資產(chǎn)36.00元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,583,589.38元，其中固定資產(chǎn)增加9,904,988.81元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,062.00元,。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù),。
云南省農業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2023年度預算公開報表.pdf
