云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2022年預算公開目錄
第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2022年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉移支付情況
六,、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2022年部門預算表
一,、財務收支預算總表
二,、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七,、基本支出預算表（人員類,、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類,、特定目標類項目）
九,、項目支出績效目標表（本次下達）
十一,、政府性基金預算支出預算表
十二,、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四,、省對下轉移支付預算表
十五,、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所2022年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所系云南省農(nóng)業(yè)科學院下屬專業(yè)研究所,，主要負責開展蠶、桑,、蜂遺傳育種,、飼養(yǎng)（栽培）和加工技術等基礎性、公益性農(nóng)業(yè)科技研究與示范工作,，為蠶,、蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內(nèi)設機構,，包括：黨政辦公室,、財務科,、行政科、科技管理科,、科技成果轉化中心五個二級機構和家蠶遺傳育種與應用創(chuàng)新團隊,、蠶桑與美麗鄉(xiāng)村融合發(fā)展創(chuàng)新團隊、蠶桑蜜蜂產(chǎn)品加工創(chuàng)新團隊,、蠶桑病蟲害綠色防控技術創(chuàng)新團隊,、蜜蜂創(chuàng)新團隊五個創(chuàng)新團隊。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹落實黨的十九大,、十九屆六中全會、中央和全國農(nóng)村工作會議精神,，深入貫徹落實習近平總書記兩次考察云南重要講話精神,，緊緊圍繞國家“一帶一路”戰(zhàn)略和全省高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和打造世界一流“綠色食品牌”總要求，按照全所“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的目標任務和院2022年黨政工作會的部署,，持續(xù)推進科技創(chuàng)新,、科技成果轉化、條件平臺,、人才隊伍和黨的建設“五大工程”,，為“十四五”科技事業(yè)發(fā)展開好局、起好步,，不斷開創(chuàng)全所各項工作發(fā)展新局面,。
1.全面提升科技創(chuàng)新能力。新增科研項目合同無償經(jīng)費500.00萬元以上,，爭取到位項目經(jīng)費500.00萬元以上,；爭取獲省部級三等獎1項；新品種審定登記認定1個,；專利或軟件著作授權5項,；發(fā)表各類科技論文40篇以上，其中核心期刊20篇,，SCI/EI收錄3篇,；發(fā)布地方標準1項。
2.扎實推進科技成果轉化及鄉(xiāng)村振興示范點建設工作,。科技成果示范應用面積50萬畝,，新增三農(nóng)（社會效益）產(chǎn)值4億元，培訓農(nóng)業(yè)科技骨干人數(shù)400人次,，省級以上媒體宣傳6次,，主辦或承辦大型技術成果推介活動1次；打造鄉(xiāng)村振興示范點4個,，服務行業(yè)龍頭企業(yè)5家,；新轉化科技成果（品種,、技術、工藝等）4項,，科技成果轉化凈收益400.00萬元,。
3.繼續(xù)加強條件平臺建設工作。積極爭取投入條件平臺建設資金1,154.00萬元,，其中,，科研用房投入200.00萬元，科研儀器設備投入99.00萬元,，科研試驗基地投入800.00萬元,，信息化建設投入5.00萬元，資源圃建設和維護投入50.00萬元,。
4.強化人才隊伍建設,。優(yōu)化調整科技人員結構，提高科技人員占比,，實現(xiàn)全所各類專業(yè)技術人員總數(shù)155人；在培省級學術學科帶頭人或創(chuàng)新人才1人,，培養(yǎng)取得博士學位1人,；招聘碩士8人；重點培養(yǎng)35歲以下青年人才1人,；新增院士（專家）工作站1個,；晉升專業(yè)職稱高職3人，其中正高級1人,；派出青年科技人員中長期出國培訓1人,。
5.按《2022年黨建目標責任書》要求，抓好落實基層黨組織建設工作,。
二,、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個,；差額供給單位0個,；定額補助單位0個；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個；事業(yè)單位1個,。截止2021年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：
在職人員編制277人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人,，事業(yè)編制277人,。在職實有211人,，其中：財政全額保障211人，財政差額補助0人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員425人,，其中：離休0人,，退休425人。
車輛編制5輛,，實有車輛2輛,。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入6,367.93萬元,，其中：一般公共預算5,477.43萬元,，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,，財政專戶管理的收入0.00萬元,，事業(yè)收入562.60萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,，上級補助收入0.00萬元,，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入327.90萬元,。
與上年對比增加1,482.23萬元,，主要原因分析：一般公共預算財政撥款較上年4,113.46萬元增加1,363.97萬元,事業(yè)收入較上年605.24萬元減少42.64萬元，其他收入較上年167.00萬元,，增加160.90萬元,。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5,477.43萬元，其中:本年收入5,317.55萬元,，上年結轉收入159.88萬元,。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,317.55萬元,，政府性基金預算財政撥款0.00萬元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加1,363.97萬元,，主要原因分析：主要原因是由于：1.2022年我所新增財政資金安排的項目經(jīng)費1,220.00萬元;2.二是上年結轉結余新增139.68萬元,；3.由于在職人員人數(shù)變動、工資變動等原因,，導致工資預算,、社會保險、公用經(jīng)費等增加4.29萬元。
四,、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出6,367.93萬元,。財政撥款安排支出5,317.55萬元，其中：基本支出3,747.55萬元,，與上年對比增加4.29萬元,，主要原因分析：1.由于職稱晉升、社保繳費基數(shù)調升等原因,，增加工資預算13.53萬元,，2.增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險1.75萬元，3.增加職工基本醫(yī)療保險繳費1.17萬元,，4.增加公務員醫(yī)療補助1.29萬元,，5.減少住房公積金5.75萬元，6.增加其他行政事業(yè)醫(yī)療支出2.48萬元,，7.公用經(jīng)費預算增加1.19萬元,，8.由于法定退休人員減少，減少職業(yè)年金11.37萬元,；項目支出1,570.00萬元,，與上年對比增加1,220.00萬元，主要原因分析：1.新增省農(nóng)科院亞熱帶農(nóng)作物育種基地建設專項經(jīng)費支出1,200.00萬元,，2.新增云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所機構運行保障專項經(jīng)費支出80.00萬元,，3.蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化專項經(jīng)費支出290.00萬元較上年350.00萬元，減少60.00萬元,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學技術支出-應用研究-機構運行2,718.73萬元，主要用于保障機構正常運轉,、完成日常工作任務,，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
科學技術支出-應用研究-社會公益研究1,570.00萬元,，分別為蠶桑蜜蜂科技創(chuàng)新及成果展示轉化專項經(jīng)費290.00萬元,、省農(nóng)科院亞熱帶農(nóng)作物育種基地建設專項經(jīng)費1,200.00萬元、云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所機構運行保障專項經(jīng)費支出80.00萬元,。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休22.95萬元,，主要用于我所退休人員公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出312.96萬元,，主要用于我所實施省級機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.25萬元,，主要用于我所實施省級機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,，由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療209.29萬元，主要用于我所事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出,。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助219.11萬元,，主要用于我所公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.26萬元,，主要用于我所大病補充醫(yī)療保險繳費支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金237.00萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出,。
五,、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目56個，采購預算總額1,494.59萬元,，其中：政府采購貨物預算239.09萬元,、政府采購服務預算53.20萬元、政府采購工程預算1,202.30萬元,。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16.71萬元，較上年減少0.00萬元,，增長0.00%,，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元,，增長0.00%,，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,。
（二）公務接待費
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年公務接待費預算為6.37萬元,，較上年增加0.00萬元，下降0.00%,，國內(nèi)公務接待批次為30次,，共計接待300人次。
增減變化原因：我所嚴格執(zhí)行中央和省關于公務接待管理的各項規(guī)定,，規(guī)范全所公務接待管理,。嚴格執(zhí)行公務接待標準，嚴格控制公務接待經(jīng)費總量,、陪同人員,，嚴格執(zhí)行公務接待結算規(guī)定。按規(guī)定標準安排來賓食宿和車輛,，不搞超規(guī)格,、超范圍接待，切實有效控制公務接待費支出。因此2022年公務接待費預算無變化,。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年公務用車購置及運行維護費為10.34萬元,，較上年增加0.00萬元，增長0.00%,。其中：公務用車購置費0.00萬元,，較上年增加0.00萬元，增長0.00%,；公務用車運行維護費10.34萬元,，較上年增加0.00萬元，增長0.00%,。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因：我所嚴格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務用車定點保險,、定點維修,、定點加油的相關規(guī)定，進一步規(guī)范公務用車管理,。因此2022年公務用車購置及運行維護費預算較上年無變化,。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年我所無省財政確定的重點項目,。所有編報的項目都根據(jù)預算要求編制了詳細的預算績效目標,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新及成果展示轉化：是指開展全省農(nóng)業(yè)發(fā)展中全局性,、關鍵性,、戰(zhàn)略性重大科技問題的基礎研究、應用研究和宏觀農(nóng)業(yè)研究,，培養(yǎng)高層次農(nóng)業(yè)科技人才,，開展對外農(nóng)業(yè)科技合作，農(nóng)業(yè)科技決策咨詢,。
2.農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務平臺建設：是指立足云南、面向南亞,、東南亞的農(nóng)業(yè)科技服務,、農(nóng)業(yè)科技智庫、檢測檢驗,、數(shù)字農(nóng)業(yè),、綠色農(nóng)業(yè)科技發(fā)展等省級科研平臺。
3.基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉,、行使單位職能,、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃,。
5.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向,。支出功能分類設置類,、款、項三級科目,。
6.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途,。支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目,。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,。
（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。
（3）公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出,。
9.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生,、勞動保護、計劃生育,、環(huán)境科學,、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門2022年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元,，與上年對比無變化,，主要原因分析：機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。我所為非參公管理事業(yè)單位,，因此不存在機關運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所部門資產(chǎn)總額3,131.00萬元,，其中,，流動資產(chǎn)543.37萬元，固定資產(chǎn)凈值2,450.33萬元,，對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程137.30萬元，無形資產(chǎn)0.0005萬元,，其他資產(chǎn)0.00萬元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加219.39萬元,，其中固定資產(chǎn)增加301.23萬元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元,；處置車輛0輛,，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)175項,，賬面原值24.39萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.66萬元；資產(chǎn)使用收入205.73萬元,，其中:出租資產(chǎn)477,062.73平方米,，資產(chǎn)出租收入205.73萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2021年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
云南省農(nóng)業(yè)科學院蠶桑蜜蜂研究所蠶蜂所2022年預算公開表格.xlsx
