第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2020年度收入合計(jì)4,906.19萬元,。其中：財(cái)政撥款收入4,088.78萬元，占總收入83.34%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入420.40萬元,；占總收入8.57%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；附屬單位繳款收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；其他收入397.01萬元，占總收入8.09%,。
2020年收入決算與上年對比情況表
單位：萬元
與上年對比,，2020年度收入4,906.19萬元，較上年4,969.55萬元減少63.36萬元,，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助收入的減少,，財(cái)政撥款減少的主要原因是:1.2020年在職人員減少，離休人員減少,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少,，2.由于人員經(jīng)費(fèi)減少，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、公積金,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等也相應(yīng)減少,。
二,、支出決算情況說明
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2020年度支出合計(jì)4,925.24萬元。其中：基本支出4,257.33萬元,，占總支出的86.44%,；項(xiàng)目支出667.91萬元，占總支出的13.56%,；上繳上級支出,、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元,，占總支出的0.00%,。
2020年支出決算與上年對比
單位：萬元
與上年對比，2020年支出4,925.24萬元,，較上年度5,237.25萬元減少312.01萬元,，主要原因分析主要是：1.2020年在職人員減少，離休人員減少,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少,，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。2.項(xiàng)目支出減少的主要原因是2020年因疫情影響,，壓減省體系項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，國家體系項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減半撥款，導(dǎo)致相應(yīng)項(xiàng)目支出減少,。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,257.33萬元,。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.71%,；辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.29%,，與上年對比,，基本支出較上年4,409.82萬元減少152.49萬元，主要原因分析：主要是:1.2020年在職人員及離休人員減少,，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少,，2.由于工資支出減少，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等也相應(yīng)減少。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所機(jī)構(gòu),、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出667.91萬元。與上年對比,，項(xiàng)目支出較上年827.43萬元減少159.52萬元,，減幅19.28%，主要原因分析：2020年疫情原因,，壓減省體系項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，國家體系項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減半撥款，導(dǎo)致相應(yīng)項(xiàng)目支出減少,。
2020年項(xiàng)目支出按功能分類科目分布情況表
單位：萬元
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,108.12萬元,占本年支出合計(jì)的83.41%。與上年對比,，2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年4,244.16萬元減少136.04萬元,主要原因分析：由于在職人員,、離休人員減少、壓縮公用經(jīng)費(fèi),、壓減體系項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等原因,，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出3,069.11萬元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.71%,。構(gòu)成為：
“2060301機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)”2,715.71萬元，主要用于保障全所正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的在職人員工資,、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi)及差旅費(fèi)等支出,。
“2060503科技條件專項(xiàng)”115.00萬元,，主要用于云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所科研項(xiàng)目支出,。
“2060901 科技重大專項(xiàng)”80.00萬元，主要用于云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所科研項(xiàng)目支出,。
“2060902 重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”120.00萬元,，主要用于云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所科研項(xiàng)目支出。
“2069999其他科學(xué)技術(shù)支出”38.40萬元,，主要用于2019,、2020年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出360.05萬元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%,。構(gòu)成為：
“2080502事業(yè)單位離退休支出”23.49萬元，主要用于離休人員公用經(jīng)費(fèi)支出,。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 319.75萬元,，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”16.81萬元,，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
3.衛(wèi)生健康（類）支出438.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.67%,。構(gòu)成為：
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”213.24萬元,，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中的事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”208.41萬元,，主要醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 16.66萬元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中的其他醫(yī)療保障支出,。
3. 住房保障（類）支出240.66萬元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.86%。構(gòu)成為：
“2210201住房公積金”240.66萬元,，主要用于我所按照住房公積金繳存的相關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.24萬元,，支出決算為12.30萬元,，完成預(yù)算的71.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.44萬元，完成預(yù)算的97.84%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬元,，完成預(yù)算的28.31%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：：一是我所嚴(yán)格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn),、定點(diǎn)維修,、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定；規(guī)范公務(wù)用車管理,，堅(jiān)決杜絕公車私用,，2020年沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，因此公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),。二是由于新冠肺炎疫情,，減少了公務(wù)接待，以及我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定,，規(guī)范全所公務(wù)接待管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,、陪同人員,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來賓食宿和車輛,，不搞超規(guī)格,、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù),。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.28萬元，下降2.23%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元,，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.28萬元,，減少2.61%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較2019年減少的主要原因：一是我所現(xiàn)有兩輛公務(wù)用車,，一輛購于2001年,，一輛購于2010年，且由于我所位于地州市的鄉(xiāng)鎮(zhèn),，日常公務(wù)行駛里程較多,，因此車輛維修費(fèi)用較高，導(dǎo)致2020年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降幅度不高,。二是我所自覺與黨中央和省委省政府保持高度一致,，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，始終高度重視嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)管理,，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.44萬元，占84.88%,；公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬元,，占15.12%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.44萬元,。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.44萬元,，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬元,。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.86萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元）,，共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）,。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元,，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人,。
