目錄
第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2018年部門預(yù)算表
一,、部門財務(wù)收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、部門財政撥款收支總體情況表
五,、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七,、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八,、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九,、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一,、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所
2018年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)開展蠶,、桑、蜂遺傳育種,、飼養(yǎng)（栽培）和加工技術(shù)等基礎(chǔ)性,、公益性農(nóng)業(yè)科技研究與示范工作，為蠶,、蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我所現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個,，即黨政辦公室,、財務(wù)科、行政科,、科技管理科,、蠶桑研發(fā)中心、蜜蜂研發(fā)中心,、絲產(chǎn)品研發(fā)中心和科研試驗基地,。
（三）重點工作概述
2018是實施“十三五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實黨的十九大,、中央和全國農(nóng)村工作會議、省第十次黨代會精神,，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神,，全面貫徹落實新發(fā)展理念，緊緊圍繞國家和省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“一帶一路”戰(zhàn)略等總要求,，按照全所“十三五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)任務(wù)和院黨政工作會的部署,，持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化,、條件平臺,、人才隊伍和黨的建設(shè)“五大工程”，不斷開創(chuàng)全所各項工作發(fā)展新局面,。
2018年主要工作目標(biāo)：認(rèn)真抓好2017年延續(xù)項目的實施管理工作,；積極組織申報項目20項,，爭取新上項目5項；新增科技項目合同經(jīng)費300萬元以上,，到位項目經(jīng)費300萬元以上,；組織成果登記和審定2項；發(fā)表論文50篇以上,；爭取培養(yǎng)“兩類人才”1名,，引進(jìn)國內(nèi)知名專家1名；積極主辦或協(xié)辦學(xué)術(shù)會議,；加強科技服務(wù)工作,，技術(shù)培訓(xùn)4000人次以上；成果應(yīng)用示范32萬畝以上,；推進(jìn)全所生態(tài)環(huán)境建設(shè)升級改造,，條件平臺建設(shè)快速推進(jìn)；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科研所建設(shè)取得新突破,；軟環(huán)境建設(shè)再上新臺階,。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個,。其中：財政全供給單位1個,；部分供給單位0個；特殊供給單位0個,；自收自支單位0個,。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個,；非參公管理事業(yè)單位1個,。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制277人,，其中：行政編制 0人,，事業(yè)編制277人。在職實有246人,，其中： 財政全供養(yǎng) 246人,，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人,。
離退休人員 429人,，其中： 離休 3人，退休426人,。
車輛編制5輛,，實有車輛4輛。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 4,618.35萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4,307.52萬元,，事業(yè)收入140.00萬元，其他收入130.00萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.83萬元,。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入4,348.35萬元，其中:本年收入4,307.52萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.83萬元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,307.52萬元（本級財力4,307.52萬元）,。
四,、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出4,618.35萬元。財政撥款安排支出 4307.52萬元,，其中,，基本支出4207.52萬元，項目支出100.00萬元,。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機構(gòu)運行3,045.75萬元,，主要用于：①基本支出預(yù)算“2060301機構(gòu)運行”2,945.75萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分,。②項目支出預(yù)算“2060301機構(gòu)運行” 100.00萬元,，主要用于1500ｍ桑園灌溉渠和1200ｍ桑園道路的建設(shè)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休24.41萬元,，主要用于單位離休人員特需費,、組織離退休人員開展活動等。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出431.55萬元,，主要用于實施省級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療229.28萬元,，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險215.78萬元和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費13.50萬元,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助222.13萬元，主要用于單位在職人員與退休人員公務(wù)員醫(yī)療保險的繳納,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.09萬元,，主要用于單位在職人員與退休人員大病補充醫(yī)療保險的繳納。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金240.31萬元,，主要用于繳交2018年職工住房公積金,。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出3,922.22萬元(其中：基本支出3,922.22萬元)。
商品和服務(wù)支出271.80萬元(其中：基本支出271.80萬元),。
對個人和家庭的補助13.50萬元(其中：基本支出13.50萬元),。
資本性支出100.00萬元(其中：項目支出100.00萬元),。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我所無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目,。
（二）與中央配套事項
我所無中央配套事項,。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
我所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六,、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個,，采購預(yù)算資金100.50萬元,。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年本級財力安排基本支出預(yù)算4,207.52萬元,，較上年3,822.95萬元增加384.57萬元,，主要原因是：一是在職人員正常晉升職務(wù)、職稱,，以及考核為合格以上正常晉升薪級工資增加人員經(jīng)費,；二是根據(jù)省直機關(guān)規(guī)范改革性補貼、綜合考核評價績效獎勵和事業(yè)單位績效工資相關(guān)規(guī)定,，增加省直事業(yè)單位績效工資,。三是由于工資預(yù)算增加，失業(yè)保險,、醫(yī)療保險繳費等相應(yīng)增加,。四是由于2018年在職人員比2017年減少，因此商品和服務(wù)支出減少,。五是住房公積金預(yù)算支出比上年減少,。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.部門基本支出預(yù)算：是指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、行使單位職能,、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分,。
2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類,，反映政府支出的內(nèi)容和方向,。支出功能分類設(shè)置類、款,、項三級科目,。
4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類,、款兩級科目,。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。
（2）公務(wù)用車購置及運行費是指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。
（3）公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
我所不屬于行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）,，因此無機關(guān)運行經(jīng)費,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此,，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算編制情況
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17.80萬元，其中,，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出11.01萬元（其中公務(wù)用車購置費支出0萬元,，公務(wù)用車運行費支出11.01萬元）,，公務(wù)接待費6.79萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)較2017年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,，減少的主要原因：
1.因公出國（境）費
因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為零,，與2017年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零,，與2017年預(yù)算數(shù)相比無增減變化,。
公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)較2017年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是：我所深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約,、反對浪費的各項措施,，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用,，特別是強化對公務(wù)用車“定點保險,、定點維修,、定點加油”的定點采購管理，以此降低車輛運行成本,。
3.公務(wù)接待費
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)較2017年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，主要原因是：我所深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的各項措施,，本著有利公務(wù),，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則,，加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出,。
附件：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所2018年部門預(yù)算公開情況表
