按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,，即收入和支出全部納入預(yù)算管理,，全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。
一,、基本職能及主要工作
（一）基本職能
開展蠶,、桑,、蜜蜂遺傳改良,、養(yǎng)殖（栽培）和加工技術(shù)研究示范等公益性農(nóng)業(yè)科技工作,，為我省蠶、蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全程科技支撐,。
（二）主要工作
進(jìn)行家蠶,、桑樹及蜜蜂資源保護(hù)、種質(zhì)創(chuàng)新,、遺傳育種,、飼養(yǎng)（栽培）技術(shù)、加工技術(shù)研究以及新品種（新產(chǎn)品）,、新技術(shù),、新工藝研發(fā)、示范服務(wù),、科技培訓(xùn)和人才培養(yǎng),。
2017年我所將緊緊圍繞國家“一帶一路”戰(zhàn)略，搶抓國家實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和云南高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,，按照全所“十三五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)和任務(wù),，堅持“科研立所、人才強(qiáng)所,、管理興所,、服務(wù)顯所”的發(fā)展思路，始終抓好科技創(chuàng)新,、科技成果服務(wù)轉(zhuǎn)化,、科研條件平臺、人才隊伍和黨的建設(shè),，全面提升科技創(chuàng)新能力,、轉(zhuǎn)化服務(wù)能力和保障支撐能力，不斷開創(chuàng)全所各項工作發(fā)展新局面,。
認(rèn)真抓好2016年延續(xù)項目的實(shí)施管理工作,；積極組織申報項目20項，爭取新上項目5項,；新增科技項目合同經(jīng)費(fèi)200萬元以上,，到位項目經(jīng)費(fèi)300萬元以上；審(認(rèn))定,、登記蠶桑蜂新品種1個,；獲授權(quán)專利1項,；發(fā)表論文50篇以上；爭取培養(yǎng)“兩類人才”1名,，引進(jìn)國內(nèi)知名專家1名,；發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)2項；積極主辦或協(xié)辦學(xué)術(shù)會議,；加強(qiáng)科技服務(wù)工作,，技術(shù)培訓(xùn)4000人次以上；成果應(yīng)用示范30萬畝以上,；推進(jìn)全所生態(tài)環(huán)境建設(shè)升級改造,，條件平臺建設(shè)取得新的突破；全面加強(qiáng)從嚴(yán)治黨,；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科研所建設(shè)取得新突破,；軟環(huán)境建設(shè)再上新臺階。
二,、部門預(yù)算編制情況
我所在編制2017年部門預(yù)算時,，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》及省財政廳的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我所實(shí)際情況,，本著合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué),、厲行節(jié)約,、量力而行、統(tǒng)籌兼顧的基本原則,，規(guī)范基本支出預(yù)算管理,，推動項目支出流動管理，強(qiáng)化預(yù)算績效管理,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行為指導(dǎo),，按照省財政廳要求嚴(yán)格上報實(shí)有人員、房屋及車輛等基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù),，作為2017年基本支出預(yù)算核定依據(jù),，積極與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，準(zhǔn)確測算2017年預(yù)計收,、支情況,，設(shè)備采購需求。加強(qiáng)中期規(guī)劃,，在已批復(fù)2016年到2018年中期財政支出規(guī)劃的基礎(chǔ)上,，完成2017年項目細(xì)化，滾動編制2019年項目進(jìn)項目庫，按時完成了2017年度部門預(yù)算編制工作,。
三,、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，是云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。編制2017年部門預(yù)算時，在職人員編制277人,，全部為事業(yè)編制,。在職實(shí)有人數(shù)257人，全部為財政全供養(yǎng)人員,。離退休人員431人,，其中：離休3人，退休428人,。車輛編制5輛,，實(shí)有車輛4輛。
四,、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年財務(wù)總收入4,048.25萬元,，其中：一般公共預(yù)算3,948.25萬元，事業(yè)收入70.00萬元,，其他收入30.00萬元,。
2017年財政撥款收入3,948.25萬元，其中：本年收入3,922.95萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25.30萬元,。本年收入中，一般公共預(yù)算3,922.95萬元（本級財力3,922.95萬元）,。
2017年支出預(yù)算總額為4,048.25萬元,，其中：本級財力安排的支出3,922.95萬元（其中：基本支出3,822.95萬元，占本級財力安排支出的97.45％,；項目支出100.00萬元,，占本級財力安排支出的2.55%）；事業(yè)收入安排的支出70.00萬元（全部為基本支出70.00萬元）,；其他收入安排的支出30.00萬元（全部為基本支出）,。
本級財力安排支出按功能科目分類，分別列有：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究－機(jī)構(gòu)運(yùn)行2,562.72萬元,，其中：
基本支出預(yù)算2,562.72萬元,，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用兩部分,。
科學(xué)技術(shù)支出－應(yīng)用研究－社會公益研究100.00萬元,，全部為項目支出預(yù)算，主要用于我所科研試驗基地建設(shè)支出,。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－事業(yè)單位離退休24.47萬元,，全部為基本支出預(yù)算，用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi),。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出422.68萬元,，全部為基本支出預(yù)算，用于省級財政負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療224.84萬元,，全部為基本支出預(yù)算，用于我所在職人員,、離休人員基本醫(yī)療保險的繳交,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助214.61萬元，全部為基本支出預(yù)算,，用于我所在職,、退休人員公務(wù)員醫(yī)療保險的繳納。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.36萬元,，全部為基本支出預(yù)算,，用于我所在職、離休,、退休人員的大病補(bǔ)充保險的繳納支出,。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金359.27萬元，全部為基本支出預(yù)算,，用于省級財政負(fù)擔(dān)的住房公積金單位繳交部分支出,。
本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類，分別列有：
工資福利支出3,017.18萬元（其中：基本支出3,017.18萬元）,。
商品和服務(wù)支出278.20萬元（其中：基本支出278.20萬元）,。
對個人和家庭的補(bǔ)助527.57萬元（其中：基本支出527.57萬元）。
其他資本性支出100.00萬元(其中：項目支出100.00萬元),。
（一）基本支出情況
2017年年用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,822.95萬元,，包括基本工資、績效工資,、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出3,544.75萬元,，占基本支出92.72％；辦公經(jīng)費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、車輛燃修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）278.20萬元占基本支出的7.28％,。2017年基本支出預(yù)算較上年2,088.78萬元增加1,734.17萬元,，增加的主要原因是：為提高預(yù)算到位率，減少財政代編規(guī)模,，省財政廳從2017年起,，將原實(shí)行歸口管理的住房公積金納入部門預(yù)算，造成增量,。按照省政府關(guān)于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革的有關(guān)要求,，2017年由省級財政負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳費(fèi)部分按比例測算并列入部門預(yù)算，造成增量,。全所在職人員工資進(jìn)檔晉級,，以及部分職工晉升職務(wù),、職稱,，造成增量。
（二）項目支出情況
2017年用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作支出100.00萬元,，該經(jīng)費(fèi)用于“云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所科研試驗基地建設(shè)”項目,，主要用于潔凈實(shí)驗室改造和蠶桑綜合利用實(shí)驗室改造。2017年項目支出預(yù)算較上年100.00萬元無增減變動,。
五,、名詞解釋
（一）部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃,。
（三）支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類,，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類,、款,、項三級科目。
（四）支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類,、款兩級科目。
行政事業(yè)單位編制部門收支預(yù)算時,，主要使用政府收支分類科目中的支出功能分類科目和支出經(jīng)濟(jì)分類科目,。
具體情況詳見附件
