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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理,，全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。

一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能

開展蠶,、桑,、蜜蜂遺傳改良,、養(yǎng)殖（栽培）和加工技術(shù)研究示范等公益性農(nóng)業(yè)科技工作,，為我省蠶、蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全程科技支撐,。進(jìn)行家蠶,、桑樹及蜜蜂資源保護(hù)、種質(zhì)創(chuàng)新,、遺傳育種,、飼養(yǎng)（栽培）技術(shù)、加工技術(shù)研究以及新品種（新產(chǎn)品）,、新技術(shù),、新工藝研發(fā),、示范服務(wù)和人才培養(yǎng)。

（二）主要工作

結(jié)合全所實(shí)際,，緊緊圍繞2016年院工作會(huì)議提出的任務(wù)目標(biāo)和蠶蜂所“十三五”發(fā)展規(guī)劃,，以引領(lǐng)服務(wù)全省蠶桑蜜蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)科技創(chuàng)新工作,；以提高全省蠶桑蜜蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平為目標(biāo),，進(jìn)一步推進(jìn)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)工作；以加快蠶桑蜜蜂科技現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo),，進(jìn)一步推進(jìn)基本建設(shè)工作,；以建設(shè)一流現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科研所為目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)全所深化改革和正規(guī)化建設(shè),；以構(gòu)建良好的改革發(fā)展環(huán)境為目標(biāo),，進(jìn)一步推進(jìn)全所軟環(huán)境建設(shè)，全面推動(dòng)蠶桑蜜蜂科技事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,。

1.科技創(chuàng)新

新增科研項(xiàng)目合同無償經(jīng)費(fèi)200萬元以上,，爭取到位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬元以上；爭取獲省部級(jí)科技成果三等獎(jiǎng)1項(xiàng),；審(認(rèn))定,、登記蠶桑蜂新品種1個(gè)；獲授權(quán)專利1項(xiàng),；發(fā)表各類科技論文40篇以上,，其中核心期刊25篇以上，SCI/EI收錄2篇以上,；發(fā)布各類標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng),；新收集保存國內(nèi)外優(yōu)良蠶桑蜜蜂種質(zhì)資源10份；主（承）辦國內(nèi)綜合性學(xué)術(shù)會(huì)議1次,，省內(nèi)綜合性學(xué)術(shù)會(huì)議1次,。

2.科技成果轉(zhuǎn)化

科技成果示范推廣面積32萬畝，蜜蜂1萬群,，新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)值9600萬元；示范新品種8個(gè),，示范新技術(shù)2項(xiàng),，培訓(xùn)蠶農(nóng)、蜂農(nóng)4200人次,。開發(fā)新產(chǎn)品1項(xiàng),、服務(wù)企業(yè)16家。鞏固現(xiàn)有蒙自冷泉蠶?；亟ㄔO(shè)規(guī)模,，改造中低產(chǎn)桑園2000畝,；推進(jìn)元陽蠶桑基地建設(shè),，扶持改造中低產(chǎn)桑園,，實(shí)現(xiàn)元陽達(dá)產(chǎn)桑園面積10000畝。

3.條件建設(shè)

改造現(xiàn)有科研試驗(yàn)基地道路,、溝渠,、節(jié)水灌溉等設(shè)施，新建蠶絲文化廣場和蠶絲博物館,，建成集農(nóng)業(yè)科研,、科普教育、休閑觀光于一體的蠶絲文化莊園,；積極爭取項(xiàng)目資金,，添置以轉(zhuǎn)基因育種為主的科研儀器設(shè)備，逐步更新和改善蠶桑和蜜蜂產(chǎn)品加工開發(fā)設(shè)備,，提升科研裝備水平,；改版完善維護(hù)全所公益性事業(yè)單位網(wǎng)站，管理維護(hù)全所信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),；改善科研生產(chǎn)條件,，改善職工生產(chǎn)生活環(huán)境，加強(qiáng)解決和提高職工娛樂設(shè)施條件,，創(chuàng)造和諧文明的科研環(huán)境,。積極爭取云南省蠶種質(zhì)量、蜂產(chǎn)品計(jì)量認(rèn)定和滇南中蜂保種場的建設(shè),，全力提升科技創(chuàng)新能力,。

4.人才隊(duì)伍建設(shè)工作

爭取組織申報(bào)1個(gè)省級(jí)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，招聘或引進(jìn)碩士或博士及以上高層次人才1名,，培養(yǎng)省級(jí)學(xué)術(shù)學(xué)科帶頭人或創(chuàng)新人才1～2名,，自主培養(yǎng)中青年科技骨干和管理后備人才3～5名，選派1～2名職工攻讀博士學(xué)位,，2～3名職工攻讀碩士學(xué)位,，爭取晉升專業(yè)職稱正高級(jí)1人，副高級(jí)3人,。

5.黨的建設(shè)

以黨的十八大精神為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)中央、省委和院黨委的有關(guān)文件精神,，按照“圍繞中心抓黨建,，抓好黨建促發(fā)展”的理念，緊緊圍繞服務(wù)全所中心工作的根本任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè),，加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)職工思想政治建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任,，全面貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制,，健全民主和監(jiān)督制度，堅(jiān)持民主集中制,，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策辦法,，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度、民主生活會(huì),、民主評(píng)議黨員制度等黨內(nèi)生活各項(xiàng)制度,，積極推進(jìn)黨務(wù)所務(wù)公開，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用,、保證監(jiān)督作用和戰(zhàn)斗堡壘作用,，構(gòu)建風(fēng)清氣正和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

二,、部門預(yù)算編制情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所在編制2015年部門預(yù)算時(shí),，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我所實(shí)際情況,，本著“真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí),、完整”的原則,，我所精心組織開展部門決算編制工作：一是認(rèn)真清理核對(duì)2015年11月30日這個(gè)時(shí)點(diǎn)的在職人數(shù)；二是積極與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,，準(zhǔn)確測(cè)算2016年預(yù)計(jì)收,、支情況，設(shè)備采購需求,；三是抽調(diào)相關(guān)工作人員,，積極配合財(cái)務(wù)人員開展部門預(yù)算編制。圓滿完成了2016年度部門預(yù)算編制工作,。

三,、部門基本情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所,，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè),，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè),，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè),，非參公管理事業(yè)單位1個(gè),。部門在職人員編制327人，其中：行政編制0人,，事業(yè)編制327人,。在職實(shí)有268人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)268人,，非財(cái)政供養(yǎng)0人,。離退休人員437人，其中：離休4人,，退休433人,。車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛,。

四,、2016年部門預(yù)算收支情況

2016年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所財(cái)務(wù)總收入2,381.97萬元，其中：一般公共預(yù)算2,221.97萬元,，政府性基金收入0.00萬元,，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，事業(yè)收入40.00萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,，其他收入120.00萬元。

2016年部門財(cái)政撥款收入2,221.97萬元,，其中,，本年收入2,188.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33.19萬元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2188.78萬元（本級(jí)財(cái)力2188.78萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元,，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元,，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元,，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬元）,，政府性基金財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元,。

2016年部門預(yù)算總支出2,381.97萬元,，其中：基本支出2,248.78萬元，占總支出的94.41％,，項(xiàng)目支出133.19萬元,，占總支出的5.59％,。按支出功能科目分類，支出分別列“20603科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究”支出2,018.43萬元,，主要反映在基礎(chǔ)研究成果上,，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出（主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會(huì)公益研究）,、“20805社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”支出16.67萬元,，主要反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出（主要是離退休公用經(jīng)費(fèi)）、“21005醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”支出346.87萬元,，主要反映用于醫(yī)療保障方面的支出（包含事業(yè)單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療保障支出）,。

（一）基本支出情況

2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,248.78萬元（其中：本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排2088.78萬元,，單位自籌預(yù)算160萬元），包括基本工資,，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1708.04萬元,，占基本支出的75.95％；辦公經(jīng)費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、汽燃費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）540.74萬元,，占基本支出的31.66％。

2016年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排基本支出2088.78萬元,，比2015年1703.58萬元,，增加385.20萬元，其原因是：1.財(cái)政部門為提高預(yù)算到位率,，減少財(cái)政代編規(guī)模,，從2016年起，原由社保處歸口管理的離退休公用經(jīng)費(fèi),、省級(jí)駐地行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)納入部門預(yù)算,，以上內(nèi)容納入的金額為363.54萬元；2.工資福利支出增加43.96萬元,，是2014年10月1日起調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資所致,；3.商品的服務(wù)支出減少22.30萬元，是按照省委,、省政府要求,，從2016年起，按10%比例統(tǒng)一壓縮省級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)用于脫貧攻堅(jiān)政策所致,。本年度,，剔除新增預(yù)算因素外,，本級(jí)財(cái)政預(yù)算增加21.66萬元。另外基本支出預(yù)算根據(jù)相關(guān)政策和本單位的實(shí)際情況,，將單位負(fù)擔(dān)的一部分職工獎(jiǎng)勵(lì)績效工資,、公務(wù)業(yè)務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、稅費(fèi),、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等費(fèi)用，用單位自籌資金做了預(yù)算,。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年用于保障機(jī)構(gòu)完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，安排云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所分子生化科研基礎(chǔ)能力提升建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100.00萬元。比2015年增加100萬元,，增加率100%,， 2016年項(xiàng)目資金使用具體為購置液相色譜自動(dòng)進(jìn)樣器、高壓蒸汽滅菌器,、純水/超純水一體化系統(tǒng),、雙向電泳系統(tǒng)、電穿孔電融合系統(tǒng),、脈沖場電泳系統(tǒng)等先進(jìn)儀器設(shè)備共6臺(tái)（套）,。